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职业健康安全体系运行管理考核办法

时间:2019-09-19 21:07来源:产品介绍
质量/环境/职业健康安全体系运行管理考核办法天能公司发〔2007〕182号第一章总 则第一条为进一步加强企业内部管理,夯实管理基础,充分发挥管理体系运行的作用,促进质量/环境/

质量/环境/职业健康安全体系运行管理考核办法天能公司发〔2007〕182号第一章 总 则第一条 为进一步加强企业内部管理,夯实管理基础,充分发挥管理体系运行的作用,促进质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行,按照兖州煤业股份有限公司《质量/环境/职业健康安全管理体系运行管理办法》要求,结合我公司管理实际,制定本办法。第二条 本办法适用于我公司管理体系的运行监督检查、内部审核的管理及考核。第二章 管理职责第三条 管理体系运行的日常检查与内部审核由企管部归口管理,落实本办法的奖惩事宜。第四条 各单位严格按照体系文件规定和本办法要求组织实施。第三章 内部审核第五条 管理体系年度审核方案由企管部负责制定,管理者代表批准后执行,需要时由管理者代表决定增加审核次数。第六条 管理体系内部审核由管理者代表领导,企管部根据年度审核方案结合上次审核结果和体系运行实际,制定具体的内部审核计划并组织实施,落实审核人员,确保审核满足计划要求,达到深化体系运行的目的。第七条 内部审核报告由审核组长编制,经管理者代表审批后分发至有关单位或个人。第八条 对内部审核发现的问题,由企管部依据职责范围,落实到相关单位或部门,责任单位针对存在的问题采取纠正或预防措施进行整改,企管部组织有关人员对审核发现的问题进行督促整改,并跟踪验证整改效果。第九条 管理体系内部审核资料的保存执行《内部审核程序》有关规定。第四章 运行控制第十条 各单位每年应针对体系运行的需要,结合实际,制定培训计划,分层次有针对性地开展培训。第十一条 各单位行政负责人是所辖范围内管理体系运行主要责任人,应指定/设置体系管理员,保证管理体系有效运行和相关信息有效沟通。第十二条 各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合,严格按照管理体系文件规定的要求组织实施,进行全过程控制,确保体系运行的实效性。第十三条 各单位应采取有效措施,组织管理体系文件的宣贯、学习、培训,做到每个岗位人员能够理解文件内容,熟悉本岗位相关要求,掌握操作方法和 应急救援知识,了解管理方针的含义和目标的内容。第十四条 在管理体系运行中关注各类文件的适应性、充分性,收集相关信息,为完善体系文件提供依据;妥善保存管理体系运行的各种记录,作为管理体系符合性、有效性和持续改进的证据。第十五条 各单位树立遵守法规意识及严格执行管理体系文件要求的意识,在运行过程中不断提高全员素质,带领本单位全体员工不断提高管理体系业绩,持续满足管理体系运行要求。第五章 监督检查第十六条 各单位根据管理体系职能分配,认真组织实施,积极开展自检自查活动,不断提高本单位的体系运行质量。第十七条 企管部每月组织一次管理体系运行质量及运行绩效滚动式综合检查。第十八条 各单位对体系运行情况进行动态检查,对检查发现的问题及时采取纠正或预防措施,并进行跟踪检查整改情况,保持相应的记录。第六章 不符合项的判定第十九条 内部审核、滚动审核或专项检查中出现下列情况之一,判为主要不符合项:1.严重违反法律、法规及相关要求;2.造成系统性或区域性严重失控;3.可能造成严重的后果;4.重复出现同类事故、事件或不符合项。第二十一条 内部审核、滚动审核或专项检查中出现下列情况之一,判为次要不符合项:1.文件要求遵守不严格,或偶尔不遵守;2.偶尔的人为失误;3.系统不会造成严重影响;4.粗心或笔误;5.理解不当而发生的情况;6.不按时传递有关的信息或资料;7.不按时参加有关的会议、学习等活动;8.记录与实际不符等。第七章 内部审核员的管理第二十二条 我公司内部审核员的聘任由企管部提出,经管理者代表审核后报最高管理者批准。第二十三条 内部审核员应具备的条件:1.经培训取得质量/环境/计量/职业健康安全管理体系内部审核员资格证书;2.能够正确执行管理体系内部审核的有关规定:3.具有一定的专业知识和业务管理能力;4.中专及以上学历或中级以上职称;5.坚持原则,实事求是,作风正派;6.具有较强的组织管理和综合评价能力。第二十四条 内部审核员应履行的职责:1.指导和帮助相关单位的体系运行管理工作;2.按照内部审核计划安排,按时参加内审工作;3.遵守审核有关的要求;4.有效策划并完成所承担的审核任务;5.尊重客观事实,态度公平、公正;6.如实填写审核记录;7.按要求报告审核结果;8.验证相关纠正措施或预防措施的有效性;9.配合和支持审核组长的工作; 10.妥善保存与审核有关的文件。第二十五条 审核员所在单位应支持内审员的工作,保证审核员按时参加审核。第二十六条 管理体系内部审核员聘任期为三年,对认真履行内部审核员职责,工作成绩显著者可以续聘;对丧失公正性或以权谋私者随时解聘。第二十七条 为确保管理体系内部审核质量,给予内部审核津贴每人100元/日,审核组长200元/日;对陪同外部审核的人员实施一次性奖励,每人次200元。 第八章 考 核第二十八条 内审/检查每发现一个不符合,视情节对责任单位罚款50-100元;对发现的不符合不纠正或纠正效果达不到规定要求,每项/次罚款100元。第二十九条 外审发现的次要不符合项,每个对责任单位罚款200元;每出现一个主要不符合,对责任单位罚款1000元,并对责任单位主管领导罚款100-200元。第三十条 对外部审核发现的主要不符合项逾期不整改或整改不彻底的对责任单位罚款200元,并对其单位主要领导罚款100元;对次要不符合项逾期不整改或整改不彻底的责任单位罚款100元,单位主要领导罚款50元。第三十一条 导致停止使用体系证书或吊销认证资格,对责任单位罚款2000元,并追究其责任单位主要领导的行政责任。第三十二条 企管部组织有关人员,根据审核证据和日常检查结果,对各单位体系运行情况每季度考核一次(考核标准见附件),每半年一次进行奖惩兑现。第三十三条 实行百分制考核,对综合得分在90分以上的(含90分),按照单位大小及体系运行的职责范围给予1000--5000奖励;综合得分在70--90分以上的(含70分),不奖不罚。综合得分在70分以下者,给予500—2000罚款。第三十四条 本办法下发之日起执行。

11月9日,中国质量认证中心湖北评审中心审核专家组对中国科学院武汉岩土力学研究所ISO9001质量管理体系运行进行了监督审核。在各部门、课题组的积极配合下,审核工作顺利完成,审核结果为武汉岩土所ISO9001质量管理体系持续有效,认证证书继续保持。

上午召开了首次会议,会议由审核组长、国家注册审核员任少华主持,全体所领导、各处室、中心负责人及相关人员参会。

审核组专家根据ISO 9001质量管理体系的要求,依据武汉岩土所《质量手册》、《程序文件》等体系文件,抽样审核了综合办、科研处、国家重点实验室和中科科创公司等部门,结合体系文件确定的职责和权限要求进行了细致和全面的审核。对综合办审核了基础设施、工作环境等情况,对科研处审核了质量记录、文件控制、内部审核、顾客满意、不合格品控制、产品过程监视和测量等,对国家重点实验室抽查了体系范围内的科研、勘察、设计、咨询、监测、检测、设备研制项目的策划、与顾客有关的过程、生产和服务等;对中科科创公司审核了产品实现的策划、与顾客有关的过程、生产和服务提供的控制等。

下午召开了末次会议,审核组通报了审核情况,专家组认为武汉岩土所的质量管理体系整体运行良好,高层领导高度重视研究所质量管理,取得了良好的业绩。同时审核组专家对质量记录变更、策划文件评审、顾客满意度调查、纠正和预防措施等方面提出了中肯的意见和建议,开具了1项一般不符合项报告。

管理者代表盛谦对审核组专家的辛勤工作表示感谢,对专家提出的问题做了回复,指出武汉岩土所作为科研事业单位如何做好质量管理体系建设,需要进一步摸索和改进,研究所将进一步加强科研成果转移转化、质量目标分解和落实、纠正和预防措施等方面的管理。

最高管理者李海波感谢审核组专家对研究所质量管理的指导,指出了研究所国家级项目在质量管理过程中的一些问题,要求相关部门尽快对不符合项进行整改,按时提交整改报告。

武汉岩土所自2006年通过ISO 9001质量管理体系认证,每三年接受一次再认证审核,已成功获得三次再认证证书,证书保持期间每年接受一次监督审核。

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监督审核首次会议

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监督审核末次会议

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